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2019年10月征期金税盘、税控盘用户注意事项

发布时间:2019-10-09 10:14:33 被关注:

10月作为一个申报大月,会计又要忙一阵子了。浏阳会计培训班也为大家整理出了抄报税、申报流程及几个常见问题,以便大家之后遇到以下问题,可以得心应手。
 
10月征期日历表
 

10月1日—15日彩票公益金代收、彩票业务费代收。
10月1日—18日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。
10月9日—15日国家电影事业发展专项资金代收。
10月1日—24日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税月报、企业所得税、个体工商户个人所得税季度申报、个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税季度申报、核定征收印花税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金,工会经费代收。
 
抄报税、申报流程
 
提示:服务器地址和端口号正确的情况下,月初个体户、小规模和A级一般纳税人(非A级一般纳税人需要上报汇总,然后申报才能反写)登录开票软件,有些企业登录软件会自动上报汇总与反写。我们只需确认开票截止时间是否更新到2019-11-15。如果开票截止时间没有更新到2019-11-15,我们再手工点上报汇总、反写,进行抄报税工作。
如何进行确认抄报税成功,如何手工进行抄报税工作可参照下面的操作流程。
【1】确认是否抄报成功
 
操作流程:登录开票软件,然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】,查看所有票种的开票截止时间是否为【2019-11-15】,如果是的话,那么恭喜你已完成抄报税工作,如果不是请返回再操作一遍。

确认反写成功的具体操作如下图所示:

【2】上报汇总

操作流程:登录开票软件,然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】。

上报汇总的具体操作如下图所示:

此时抄报完成,然后继续往下操作。

【3】网上申报、扣款

(注:一般纳税人需在报税前,做好发票勾选认证事项)

温馨提醒:信用等级A类的一般纳税人申报表不比对,例征期内抄报税反写和申报缴税没有先后顺序

操作流程:登录,然后依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】,依次打开需要报送的报表,然后填写财务报表和增值税报表(增值税报表需要先填附表保存,最后填主表保存),全部填写完成后依次点击【申报扣款】-【网上申报】,然后分别选中报表,点击【申报数据提交】成功后,如果有税款请点击【实时扣款】进行扣款,然后进开票软件进行反写,如果没有税款直接进开票软件进行反写。

一般纳税人申报扣款的具体操作如下图所示:

此时申报扣款结束,可以进行反写清卡操作了。

【4】反写
操作流程:登录开票软件,然后依次点击【报税处理】-【网上抄报】-【反写】。
反写的具体操作如下图所示:

此时反写结束,为了确保反写成功,请再按第1步的确认是否抄报成功流程查看开票截止时间是否更新到2019-11-15。
 
征期抄报常见问题
 
【1】金税盘

金税盘处于报税期,不能开票

操作方法:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。
月初没有自动抄税的原因一般是:
1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;
2.上月有离线发票未报送;
3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的;
4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

上报汇总时提示:有离线发票

操作方法:检查下安装开票软件的计算机网络是否正常,检查计算机系统时间是否为正常状态,退出杀毒软件,点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn
测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。
注意:若测试连接成功,发票一直显示报送中,无法报送,需查看发票查询界面的报送日志,信息是否提示为风险纳税人,若企业为风险纳税人需要联系税管员解除非正常状态后才可以正常报送。

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